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3384-11531-SE08Enviada a proveedor

Orden de Compra desde 3384-11157-L108

Total
$1.547.000
Neto
$1.300.000
Impuestos
$247.000
Descripción

Encargado de pago a proveedores, Sr. LUIS FLORES ROJAS, fono: 4109370.- Encargado de coordinar este trabajo, Sr. MANUEL VERA FARIAS, fono: 410.9351.-

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
encart76.044.920-2
Licitación de origen
3384-11157-L108
Proceso
  1. Creación
    05-09-2008
  2. Envío a proveedor
    05-09-2008