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3383-251-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-17-LE19

Total
$3.022.600
Neto
$2.540.000
Impuestos
$482.600
Descripción

Productos Farmacéuticos DESDE 3383-17-LE19 ÍTEM: 22.04.004 “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS” CENTRO FINANCIERO: 781500-3 NOTA: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ESTAR ACEPTADA EN EL PORTAL NOTA: EL DESPACHO DEBERÁ SER POR LA TO

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
3383-17-LE19
Proceso
  1. Creación
    30-07-2019
  2. Envío a proveedor
    30-07-2019
  3. Aceptación
    31-07-2019