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3383-238-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-12-LE14

Total
$392.700
Neto
$330.000
Impuestos
$62.700
Descripción

ÍTEM 22.06.005. CENTRO FINANCIERO 781500-3 SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPOS AIRE COMPRIMIDO MES DE JUNIO DE 2016 NOTA: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA,LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ESTAR ACEPTADA EN EL PORTAL.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Aircomp96.815.270-k
Licitación de origen
3383-12-LE14
Proceso
  1. Creación
    07-07-2016
  2. Envío a proveedor
    07-07-2016
  3. Aceptación
    12-07-2016