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3381-238-SE13Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3381-27-LE13

Total
$4.343.976
Neto
$3.650.400
Impuestos
$693.576
Descripción

FDOS. PRES. ADQ. DE MOCHILAS Y NECESAIRES DE SLCs. DESDE 3381-27-LE13

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Cristian Tala M.7.515.289-2
Licitación de origen
3381-27-LE13
Proceso
  1. Creación
    25-11-2013
  2. Envío a proveedor
    26-11-2013
  3. Aceptación
    27-11-2013