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3381-209-AG23Recepción conforme

Fdos presupuestarios adquisición de útiles de aseo para esta UR compra ágil: 3381-230-COT23

Total
$355.066
Neto
$298.375
Impuestos
$56.691
Descripción

adquisición de útiles de aseo para esta UR compra ágil: 3381-230-COT23 nombre de contacto Diego Navarro fono +56 9 8460 1162

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL IMTEC SPA77.055.845-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-09-2023
  2. Envío a proveedor
    17-10-2023
  3. Aceptación
    20-10-2023