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3378-216-SE25Recepción conforme

LICITACION 3378-105-LQ22

Total
$107.357
Neto
$90.216
Impuestos
$17.141
Descripción

COORDINAR DESPACHO CON Enfermera Maria Lorena Okinghton - Abigail Marambio FONO 23317997 -23318053 LA Sra. M. Jessica Mansilla fono: 22 3318180 Sra. Mariana Rojas fono: 22 3318183. LA FACTURA ELECTRONICA DEBE SER ENVIADA A LA CASILLA 61101030 -3@FEBOS.CL SOLICITA JEFA DE BODEGA CENTRAL DE INSUMOS CLINICOS

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
3378-105-LQ22
Proceso
  1. Creación
    08-01-2025
  2. Envío a proveedor
    09-01-2025
  3. Aceptación
    10-01-2025