Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-81-COT26, adquisición de materiales para el mantenimiento del taller de la secc. telecominicaciones

FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: “22.04.010” (MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE INMUEBLES) FUNC GAFU AFAD 46 O/C SIGLE: 339455 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: ARIEL VILLARROEL Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. la factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 5 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.