Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-86-COT25 Adquisicion de elementos de ferreteria para el cas. sof cb1. guerrero

FONDOS INTERNOS MANTENIMIENTO DE CASINO DE SUBOFICIALES C.C. (1100010004) ÍTEM: “22.04.010” (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES) O/C SIGLE: 321547 CONTACTO DE PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO DE CONTACTO:226937233 CORREO DE FACTURACION:finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR. ROMINA GUERRERO GARRIDO Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 5 dias habiles