Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-74-COT24 ADQUSICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS SLCs DE LA UR

Orden de Compra codigo: 3365-92-AG24 dirigida a INDUSTRIAL SOLUTIONS SPA CAP 2 FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: "22.04.002" (Textos y Otros Materiales de Enseñanza) O/C SIGLE: 296372 TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACION: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR: DANIELA SANDOVAL VASQUEZ Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA OC POR PARTE DEL PROVEEDOR.