Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-175-COT23, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA AGRINT

En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. CAP 2 FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: “22.04.010” (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES) FUNC GAFU AFAD 46 O/C SIGLE: 279903 CONTACTO DE PAGO: IVANNIA SOBARZO ORTIZ TELEFONO DE CONTACTO: 2269937233 CORREO DE FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. ENTREGAR AL SR. MIGUEL MILLAR CONTRERAS PLAZO DE ENTREGA:2 DIAS HABILES