ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-4-LE26, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN DEL R 6 "CHACABUCO"

FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: “22.06.001” (MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES) APOY INFR MANT 4808 O/C SIGLE: 338433 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: joseph krause sovier Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. la factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 1 DIA HABIL UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.