3365-694-SE10Aceptada

Servicio de impresión

Total: $192.534
Neto: $161.793
Impuestos: $30.741

Descripción

IMPRENTA LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. RESPONSABLE SR.: EMILIO BENITEZ MUÑOZ EPG/mcm

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Sertef Ltda.77.245.370-1
Licitación de origen: 3365-10-L110

Proceso

Creación
23-12-2010
Envío a proveedor
27-12-2010