3365-659-SE10Aceptada

Servicio de impresión

Total: $380.291
Neto: $319.572
Impuestos: $60.719

Descripción

IMPRENTA LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010. RESPONSABLE SR.: EMILIO BENITEZ MUÑOZ EPG/mcm

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Sertef Ltda.77.245.370-1
Licitación de origen: 3365-10-L110

Proceso

Creación
29-11-2010
Envío a proveedor
29-11-2010