Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-47-COT26, ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANT. DE LA SALA MULTIUSO

FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: “22.04.010” (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES) FUNC GAFU AFAD 46 O/C SIGLE: 337845 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: JAVIER ORTEGA I. Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. la factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 5 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.