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3365-524-SE10Aceptada

Servicio de impresión

Total
$260.992
Neto
$219.321
Impuestos
$41.671
Descripción

IMPRENTA LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010. RESPONSABLE SR.: EMILIO BENITEZ MUÑOZ EPG/mcm

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Sertef Ltda.77.245.370-1
Licitación de origen
3365-10-L110
Proceso
  1. Creación
    28-09-2010
  2. Envío a proveedor
    28-09-2010
  3. Aceptación
    30-09-2010