3365-473-SE10Aceptada

Servicio de impresión

Total: $259.203
Neto: $217.818
Impuestos: $41.385

Descripción

IMPRENTA LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2010. RESPONSABLE SR.: EMILIO BENITEZ MUÑOZ EPG/mcm

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Sertef Ltda.77.245.370-1
Licitación de origen: 3365-10-L110

Proceso

Creación
30-08-2010
Envío a proveedor
30-08-2010