3365-424-SE10Aceptada

Servicio de impresión

Total: $299.998
Neto: $252.099
Impuestos: $47.899

Descripción

IMPRENTA LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2010. RESPONSABLE SR.: EMILIO BENITEZ MUÑOZ EPG/mcm

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Sertef Ltda.77.245.370-1
Licitación de origen: 3365-10-L110

Proceso

Creación
30-07-2010
Envío a proveedor
30-07-2010