3365-39-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-11073-LP08

Total: $13.201.860
Neto: $11.094.000
Impuestos: $2.107.860

Descripción

CONTRATO DE SUMINISTRO DE VIVERES PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL AÑO 2009 DESDE 3365-11073-LP08 LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE VIVERES PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL AÑO 2009(NO ENVIAR FACTURA)

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Pan Dofey79.893.910-6
Licitación de origen: 3365-11073-LP08

Proceso

Creación
30-01-2009
Envío a proveedor
16-03-2009