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3365-35-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-11073-LP08

Total
$21.312.900
Neto
$17.910.000
Impuestos
$3.402.900
Descripción

CONTRATO DE SUMINISTRO DE VIVERES PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL AÑO 2009 DESDE 3365-11073-LP08. LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE VIVERES PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL AÑO 2009(NO ENVIAR FACTURA)

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
JUAN NESTOR DURAN DONOSO6.358.788-5
Licitación de origen
3365-11073-LP08
Proceso
  1. Creación
    30-01-2009
  2. Envío a proveedor
    16-03-2009
  3. Aceptación
    20-03-2009