3365-340-SE10Aceptada

Servicio de impresión

Total: $254.566
Neto: $213.921
Impuestos: $40.645

Descripción

IMPRENTA LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2010. ENCARGADO SR.: EMILIO BENITEZ MUÑOZ EPG/mcm EPG/mcm

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Sertef Ltda.77.245.370-1
Licitación de origen: 3365-10-L110

Proceso

Creación
30-06-2010
Envío a proveedor
30-06-2010