Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-17-COT26, ADQUISICIÓN MDE MATERIALES PARA LA SECCIÓN CONSTRUCCIONES

En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. CAP 2 FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: “22.04.010” (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES) FUNC-FAFU-AFAD 46 O/C SIGLE: 335423 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMÁN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: ARIEL VILLARROEL SALAZAR Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 05 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTADA LA O/C