3365-307-CA08Aceptada

Servicio de impresión

Total: $280.126
Neto: $235.400
Impuestos: $44.726

Descripción

Servicio de impresión por contrato de arrastre "IMPRENTA" Orden de compra correspondiente a la factura Nº 3533 de fecha 30 de May. del 2008, por un monto de $ 280.126.-

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: SERTECOP9.415.120-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
03-06-2008
Envío a proveedor
03-06-2008