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3365-280-SE10Aceptada

Servicio de impresión

Total
$219.244
Neto
$184.239
Impuestos
$35.005
Descripción

IMPRENTA LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2010. ENCARGADO SR.: EMILIO BENITEZ MUÑOZ EPG/mcm

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Sertef Ltda.77.245.370-1
Licitación de origen
3365-10-L110
Proceso
  1. Creación
    27-05-2010
  2. Envío a proveedor
    27-05-2010