Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-262-COT25, adquisición del servicio de mantenimiento de las maquinas del gimnasio de la UR

FONDOS INTERNOS EDUCACION FISICA C.C. (1100040014) ÍTEM: “22.06.999” (OTROS) O/C SIGLE: 331226 CONTACTO DE PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO DE CONTACTO:226937233 CORREO DE FACTURACION:finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR. SEBASTIAN ADRIAZOLA ALVEAR Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DE LA COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO.