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3365-224-SE10Aceptada

Servicio de impresión

Total
$271.713
Neto
$228.330
Impuestos
$43.383
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2010. SR.: EMILIO BENITEZ MUÑOZ

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Sertef Ltda.77.245.370-1
Licitación de origen
3365-10-L110
Proceso
  1. Creación
    28-04-2010
  2. Envío a proveedor
    28-04-2010