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3365-170-SE10Aceptada

Servicio de impresión

Total
$268.468
Neto
$225.603
Impuestos
$42.865
Descripción

IMPRENTA LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2010. SR.: EMILIO BENITEZ MUÑOZ

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Sertef Ltda.77.245.370-1
Licitación de origen
3365-10-L110
Proceso
  1. Creación
    31-03-2010
  2. Envío a proveedor
    31-03-2010