Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-176-COT25, ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN EL CIE UNIHUE

En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. CAP 2 FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: “22.06.001” (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES) APOY INFR MPCO 4858 O/C SIGLE: 324909 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.:CESAR SANCHEZ PEREZ Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. la factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 8 DIAS HABILES UNA VEZ ENTREGADOS LOS TERRENOS En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 h