Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-159-COT25,ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA UR.

CAP 2 FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: “22.04.011” (REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS) APOY MANT MAOP 4556 O/C SIGLE: 324360 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: SERGIO ORTIZ STHANDIER Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. la factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 5 dias habiles una vez aceptada la orden de compra En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.