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3365-147-SE10Aceptada

Servicio de impresión

Total
$224.856
Neto
$188.955
Impuestos
$35.901
Descripción

IMPRENTA LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2010. SR.: EMILIO BENITEZ MUÑOZ

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Sertef Ltda.77.245.370-1
Licitación de origen
3365-10-L110
Proceso
  1. Creación
    12-03-2010
  2. Envío a proveedor
    12-03-2010