Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-143-COT25, ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA MEJORAR Y AUMENTAR LA CAPACIDAD HABITACIONAL DEL CASINO DE OFICIALES TTE. ESPINOZA

En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. FONDOS INTERNOS MANT. CAS. DE OFICIALES C.C. (1100005004) ÍTEM: “22.06.001” (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES) O/C SIGLE: 323670 CONTACTO DE PAGO: CAMILA GUZMÁN MUÑOZ TELEFONO DE CONTACTO:226937233 CORREO DE FACTURACION:finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR. JAVIER ESPINOZA OPTIZ Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 15 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTADA LA O/C