3365-13-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-11071-LE08

Total: $240.190
Neto: $201.840
Impuestos: $38.350

Descripción

Contrato de suministro de elementos de aseo DESDE 3365-11071-LE08 LA ORDEN DE COMPRA ES PARA PROTOCOLIZAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO DE LA UNIDAD

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: GRV76.814.370-6
Licitación de origen: 3365-11071-LE08

Proceso

Creación
13-01-2009
Envío a proveedor
16-03-2009