ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-17-LE24 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

ADQ. DE EQUIPO DE ENTRE. DE PRIMERO AUXILIOS DESDE 3365-17-LE24 CAP 2 FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: “22.04.002” (Textos y Otros Materiales de Enseñanza) O/C SIGLE: 298062 CONTACTO PAGO: IVANNIA SOBARZO ORTIZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: DANIELA SANDOVAL Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 03 DÍAS HÁBILES DESDE LA ACEPTACION DE LA OC POR PARTE DEL PROVEEDOR.