Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-110-COT25,adquisición de elementos para reparación de la red sice

CAP 2 FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: “22.04.012” (OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS) FUNC GAFU AFAD 46 O/C SIGLE:321672 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.:ABRAHAM ROSALES NUÑEZ Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 5 DIAS HABILES