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3349-314-AG22Recepción conforme

Adquisición de servicio de impresoras F/P

Total
$500.000
Neto
$420.168
Impuestos
$79.832
Descripción

Servicio de reparacion de impresoras para la brigada o/c n° 265043 21/544500/FUNC/GAFU-AFAD/0046//22-06-004 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2022 ENVIAR FACTURA A finanzas.cazadores@ejercito.cl

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
SOC COM ATAE SERVICIOS LTDA76.763.490-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-08-2022
  2. Envío a proveedor
    25-08-2022
  3. Aceptación
    25-08-2022