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3349-151-AG24Recepción conforme

Adquisición del servicio para mantenimiento y reparación de 6 impresoras de cargo de la plataforma computacional de la brigada F/P

Total
$799.680
Neto
$672.000
Impuestos
$127.680
Descripción

Adquisición del servicio para mantenimiento y reparación de 6 impresoras de cargo de la plataforma computacional de la brigada "fondos Presupuestarios" 21/544500/FUNC/GAFU-AFAD/0046/22.06.007/2024. Enviar factura a Finanzas.cazadores@ejercito.cl Orden de Compra SIGLE N°(299003). 3349-62-COT24

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
SOC COM ATAE SERVICIOS LTDA76.763.490-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-05-2024
  2. Envío a proveedor
    22-05-2024
  3. Aceptación
    27-05-2024