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3335-388-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-326-COT26., ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA UNIDAD DE REMUNERACIONES ORD N°240 JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS D.A.E.M. SUBVENCIÓN REGULAR.

Total
$247.163
Neto
$197.700
Impuestos
$39.463
Descripción

Orden de Compra código: 3335-388-AG26 dirigida a COMERCIAL INK SPA., ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA UNIDAD DE REMUNERACIONES ORD N°240 JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS D.A.E.M. SUBVENCIÓN REGULAR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Proveedor
COMERCIAL INK SPA77.442.843-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-04-2026
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026
  3. Aceptación
    27-04-2026