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3334-973-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-42-LE21

Total
$871.675
Neto
$732.500
Impuestos
$139.175
Descripción

INSUMOS DENTALES SEPTIEMBRE 2021 DESDE 3334-42-LE21. ENVIAR PRODUCTOS A CESFAM UBICADO EN CALLE PADRE HURTADO 620. CONTACTO CESFAM: CARLA ASTUDILLO/YOSELYN VALERIO. CONTACTO ORDEN DE COMPRA: MIRSIA ESPINOZA/642322049/mirsiaespinoza@hotmail.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Proveedor
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5
Licitación de origen
3334-42-LE21
Proceso
  1. Creación
    01-10-2021
  2. Envío a proveedor
    01-10-2021
  3. Aceptación
    04-10-2021