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3334-813-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-299-L110

Total
$51.333
Neto
$43.137
Impuestos
$8.196
Descripción

CAFE, TE, JUGOS , AGUA MINERAL, GALLETAS, YOGHURT Y OTROS (PROG.PROMOS) DESDE 3334-299-L110

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Proveedor
VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS9.645.450-3
Licitación de origen
3334-299-L110
Proceso
  1. Creación
    30-11-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-11-2010, 12:00 a. m.