3334-53-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-4-LE23

Total: $11.848.830
Neto: $9.957.000
Impuestos: $1.891.830

Descripción

Convenio suministro de coffe break y coctelería DESDE 3334-4-LE23 Contacto para las entregas, Dra. Karla Del Rio 963185316 Contacto, para envió de facturas Constanza Tadre, ctadremuller@gmail.com

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Proveedor: INVERSIONES MIRSON ADEMIR ANGULO NIETO E.I.R.L.77.344.133-2
Licitación de origen: 3334-4-LE23

Proceso

Creación
09-02-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-02-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
01-03-2023, 12:00 a. m.