3334-3775-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-33-LE25

Total: $142.169
Neto: $119.470
Impuestos: $22.699

Descripción

ENVIAR PRODUCTOS A CALLE PADRE HURTADO 620 BODEGUERO: TEREZA QUEZADA ENCARGADO DENTAL: DR. HUGO MEDINA. HORARIO RECEPCION: LUNES A JUEVES 8:00 AM 16:30 PM. VIERNES 8:00 AM 15:30 PM. COMPRADOR: MIRSIA ESPINOZA (mirsiaespinoza@gmail.com) 642-322049.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Proveedor: COMERCIAL CFL SPA77.203.836-4
Licitación de origen: 3334-33-LE25

Proceso

Creación
29-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-10-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
02-11-2025, 12:00 a. m.