3334-3773-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-33-LE25

Total: $3.691.880
Neto: $3.102.420
Impuestos: $589.460

Descripción

ENVIAR PRODUCTOS A CALLE PADRE HURTADO 620 BODEGUERO: TEREZA QUEZADA ENCARGADO DENTAL: DR. HUGO MEDINA. HORARIO RECEPCION: LUNES A JUEVES 8:00 AM 16:30 PM. VIERNES 8:00 AM 15:30 PM. COMPRADOR: MIRSIA ESPINOZA (mirsiaespinoza@gmail.com) 642-322049.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Proveedor: VAMPRODEN SPA76.962.948-3
Licitación de origen: 3334-33-LE25

Proceso

Creación
29-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-10-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
29-10-2025, 12:00 a. m.