3334-231-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-9-LE26

Total: $193.250
Neto: $162.395
Impuestos: $30.855

Descripción

ENVIAR PRODUCTOS A CALLE PADRE HURTADO 620 BODEGUERO: TEREZA QUEZADA ENCARGADO DENTAL: DRA. MELANY URIBE HORARIO RECEPCION: LUNES A JUEVES 8:00 AM 16:30 PM. VIERNES 8:00 AM 15:30 PM. COMPRADOR: MIRSIA ESPINOZA (mirsia.espinoza@munilaunion.cl) 642-322049.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Proveedor: DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen: 3334-9-LE26

Proceso

Creación
22-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
22-05-2026, 12:00 a. m.