3328-98-SE13Aceptada

PMN/PROG. ENE. ALIMENTACION

Total: $5.463.344
Neto: $4.591.045
Impuestos: $872.299

Descripción

ALIMENTACION INCLUIR EN FACTURA Nº ORDEN DE COMPRA FECHA CREACION O/C 07 DE ENERO DE 2013 UU.II 16 Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO 020064016100000044136012152201001001 DESPACHO INMEDIATO

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA79.984.240-8
Licitación de origen: 29-20-LP12

Proceso

Creación
07-01-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-01-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
08-01-2013, 12:00 a. m.