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3328-738-SE12Aceptada

JAG/PRO COMPRAS FEBRERO COMPUTACION OFIC. R 12

Total
$104.720
Neto
$88.000
Impuestos
$16.720
Descripción

ORDEN DE COMPRA 10/02/2012 I.U 017/100 CTA. 2152204009000 04.41.70.01 C. PAGO 30 DIAS

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Apronta76.007.620-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-02-2012
  2. Envío a proveedor
    13-02-2012