Crear cuenta gratis
3328-6616-SE11Enviada a proveedor

RCC/ORDEN DE COMPRA PROG. INSUMOS NOVIEMBRE

Total
$59.500
Neto
$50.000
Impuestos
$9.500
Descripción

ORDEN DE COMPRA U.I 17 04 41 65 02 215.22.04.005.000 C.PAGO 30 DIAS R1 DESPACHO URGENTE

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
moly89.563.800-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-11-2011
  2. Envío a proveedor
    11-11-2011