3328-612-CM26Recepción conforme

DNF/SDAO/REQ. INSUMOS Nº 9388/PC/ PAÑALES

Total: $4.140.367
Neto: $3.479.300
Impuestos: $661.067

Descripción

C/P 45 días (LP 2026) Factura debe indicar OBLIGATORIAMENTE nombre del producto, modelo si corresponde, Nº de lote/serie, fecha de vencimiento, OC que la origina.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: prodesa96.828.760-5
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
24-02-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-02-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
30-03-2026, 12:00 a. m.