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3328-5936-SE11Aceptada

RCC/ORDEN DE COMPRA PROGRAMA INSUMOS OCTUBRE

Total
$434.564
Neto
$365.180
Impuestos
$69.384
Descripción

ORDEN DE COMPRA U.I 17 04 41 65 02 215.22.04.005.000 C.PAGO 90 DIAS RES. FUNDADA DESPACHO URGENTE

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7
Licitación de origen
3328-386-LE10
Proceso
  1. Creación
    03-10-2011
  2. Envío a proveedor
    04-10-2011