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3328-559-SE13Aceptada

JAG/ADQ. PRO. COMPRAS ENERO OFI. "R" N-03

Total
$84.133
Neto
$70.700
Impuestos
$13.433
Descripción

ORDEN DE COMPRA 28/01/2012 U.I 17/100 CTA. 2152204001000 04.41.38.01 C. PAGO 90 DIAS PROGRAMA COMPRAS ENERO-FEBRERO ADQ. DE FORMULARIOS PARA EL AÑO 2013 DESDE 3328-329-LE12

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Versal13.247.855-4
Licitación de origen
3328-329-LE12
Proceso
  1. Creación
    25-01-2013
  2. Envío a proveedor
    29-01-2013
  3. Aceptación
    29-01-2013