3328-556-SE13Aceptada

JAG/ADQ. PRO. COMPRAS ENERO OFI. "R" N-03

Total: $2.266.950
Neto: $1.905.000
Impuestos: $361.950

Descripción

ORDEN DE COMPRA 28/01/2012 U.I 17/100 CTA. 2152204001000 04.41.38.01 C. PAGO 90 DIAS PROGRAMA COMPRAS ENERO-FEBRERO ADQ. DE FORMULARIOS PARA EL AÑO 2013 DESDE 3328-329-LE12

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Grafica Los Pinos6.383.210-3
Licitación de origen: 3328-329-LE12

Proceso

Creación
25-01-2013
Envío a proveedor
29-01-2013