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3328-5301-SE11Aceptada

RCC/ORDEN DE COMPRA PROGRAMA INSUMOS SEPTIEMBRE

Total
$249.900
Neto
$210.000
Impuestos
$39.900
Descripción

ORDEN DE COMPRA U.I 17 04 41 65 02 215.22.04.005.000 C.PAGO 90 DIAS RES. FUNDADA DESPACHO URGENTE

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Medtronic Chile77.237.150-0
Licitación de origen
3328-386-LE10
Proceso
  1. Creación
    06-09-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-09-2011, 12:00 a. m.